时间：2022-01-18神农架林区人民医院2022年度预算编报说明
目录：
一、部门概况
（一）单位基本情况
（二）人员编制情况
二、部门年度工作重点
三、部门收入预算说明
（一）部门预算总收入
（二）部门预算财政拨款收入
（三）部门预算其他各项收入
四、部门支出预算说明
（一）部门支出总体情况
（二）财政拨款支出情况
（三）其他各项支出情况
（四）机关运行经费支出情况
（五）政府采购预算情况说明
（六）国有资产占有情况说明
（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（八）新增资产配置预算情况说明
（九）“三公”经费支出情况
（十）政府性基金预算收支情况
五、名词解释
正文：
一、概况
（一）单位基本情况
神农架林区人民医院，始建于1970年，2014年5月被十堰市太和医院全面托管，更名为神农架林区人民医院/太和医院神农架林区医院。医院位于林区政治、经济、文化中心松柏镇，是全区唯一一所集医疗、急救、科研、教学、康复、保健为一体的非营利性二级甲等医院，国家爱婴医院，神农架林区“120”急救指挥调度、救护中心，首批国家县级公立医院综合改革试点医院之一，首批全省50家医保异地联网结算医院之一。
（二）人员编制情况
截至2021年12月31日,编制内人数165人，其中:单位全额拨款编制8人，差额补助编制157人；离退休人员97人；编外聘用人员145人，遗属补助对象8人。
二、2022年度工作重点
精益管理，促进业务指标企稳回升；
强化引领，全面推进党建工作迈上新台阶；
慎终如始，统筹疫情防控和日常工作两促进；
持之以恒，着力强化医疗质量和安全管理；
系统谋划，持续加大学科专业建设力度；
聚焦运营，持续构建便捷高效的服务体系；
多措并举，持续抓好人才队伍建设；
强化能力，着力增强综合保障效能；
精准对接，统筹推进项目落地和规范管理；
统筹兼顾，抓好群团和社会类事务工作。
三、 收入预算说明
（一）部门预算总收入
2022年收入预算21876.39万元，比上年增加7427.13万元，上升51.40%，主要增加原因是：为提升医院能力建设，拟计划通过申请地方专项债8000万元弥补建设资金缺口导致。其中：财政拨款收入预算2677.69万元，比上年减少171.57万元；其他各项收入19198.70万元，比上年增加7598.70万元。
（二）部门预算财政拨款收入
2022年本级财政拨款收入预算1918.69万元，比上年增加370.43万元，上升23.93%，主要原因是：事业编制人员增加、政策调整及财政局统计口径测算正常增长。
2022年上级专项预算759万元，比上年减少542万元，下降41.66%，上年有大型基建项目资金拨入。
（三）部门预算其他各项收入
2022年事业收入预算8000万元，充分考虑疫情影响并参照2021年取得实际事业收入合理预测。
2022年其他收入预算8051.70万元，比上年增加7964.70万元，主要增加原因是：本年申请医院能力提升专项债8000.00万元。
2022年上年结转资金3147.00万元，为基建结转资金，因工程未竣工，按照合同约定支付资金。
四、 支出预算说明
（一）部门支出总体情况
2022年总支出预算21876.39万元，比上年增加7427.13万元，上升51.40%，主要原因是：申请地方专项债8000万元用于医院能力提升建设。其中：财政拨款支出预算2677.69万元，其他各项支出19198.70万元。
2022年支出预算按用途划分，基本支出预算6893.76万元，占总支出31.51%。项目支出预算14982.63万元，占68.49%。
2022年支出预算按照功能项目分类：社会保障和就业支出474.71万元，卫生健康支出21004.77万元，住房保障支出396.91万元。
（二）财政拨款支出情况
2022年预算拨款支出预算2677.69万元，比上年减少171.57万元，下降6.02%，主要原因是：2021年有大型基建项目。其中一般公共预算基本支出预算1898.69万元，一般公共预算项目支出779万元。按照功能项目分类：社会保障和就业支出389.31万元，卫生健康支出2022.05万元，住房保障支出266.33万元。
（三）其他各项支出情况
2022年其他各项支出支出预算19198.70万元，比上年增加7598.70万元，上升65.51%。其中事业支出8000万元，其他支出8051.70万元，上年结转支出3147万元。上升的原因主要是：2022年拟申请地方专项债8000万元用于医院能力建设。
（四）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费预算支出合计22.99万元，其中:办公费5.00万元，印刷费2.00万元，维修（护）费5.00万元，工会经费6.28万元，福利费2.37万元，其他交通费用2.34万元。比上年减少59.98万元，同比下降72.29%，主要原因是：本年未拨入120运行和救护车专项补助经费、减少专家保障经费。
（五）政府采购预算情况说明
2022年部门政府采购预算总金额9288.63万元，其中:政府采购货物预算金额5085.06万元，政府采购工程支出3998.87万元，政府采购服务支出204.70万元。
（六）国有资产占有情况说明
截止2021年12月31日，固定资产为14127.92万元，其中房屋及建筑物为2981.96万元，专用设备为9475.82万元，通用设备为1199.44万元，家具用具为215.16万元，车辆为255.54万元。
（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年项目预算实行绩效目标管理，按照年度部门预算的要求,确保日常工作正常运转。严格按照要求科学合理设定绩效目标。2022年部门预算涉及项目1个，金额20万元，“派驻专家”项目主要是通过托管，利用太和医院雄厚的人才资源，提高医院的管理水平和基本医疗队伍素质，提升医疗服务能力。
（八）新增资产配置预算情况说明
2022年新增资产预算金额为5476.38万元。
（九）“三公”经费支出情况
2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元；公务用车购置及运行经费0万元,比上年减少0万元;公务接待费0万元,比上年减少0万元。
（十）政府性基金预算收支情况
2022年无政府性基金基金收支预算。
五、名词解释
（一）财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余:指以前年度尚未完成。
（四）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（六）机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件三:神农架林区人民医院常驻专家2022年度专项资金绩效目标申报表
神农架林区人民医院
2022年1月18日
