第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18028.40万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3217.74万元，增长21.73%，主要原因是本年度取得政府性基金预算财政拨款收入4000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14747.59万元。与2021年度相比，收入合计增加4246.74万元，增长40.44%，主要原因是本年度取得政府性基金预算财政拨款收入4000万元。其中：财政拨款收入6087.57万元，占本年收入41.28%；事业收入8525.94万元，占本年收入57.81%；上级补助收入69万元，占本年收入0.47%；其他收入65.08万元，占本年收入0.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16331.20万元。与2021年度相比，支出合计增加6430.61万元，增长64.95%，主要原因是本年度申请4000万元专项债用于医院能力提升建设，基建项目按照工程量支出金额较大。其中：基本支出10580.36万元，占本年支出64.79%；项目支出5750.84万元，占本年支出35.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6991万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4090.60万元，增长141.04%。主要原因是:本年度取得政府性基金预算财政拨款收入4000万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2558.93万元，比2021年度决算数增加561.96万元，增加的主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费、综合医院项目、事业单位医疗费拨款和住房公积金拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入4000万元，比2021年度决算数增加4000万元，增加主要原因是本年度申请地方专项债4000万元用于提升医院能力建设。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，增加（减少）主要原因是本单位未取得国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2558.93万元，占本年支出合计的15.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加674.46万元，增长28.14%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费、综合医院项目、事业单位医疗费拨款和住房公积金拨款增加，使用财政拨款支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2558.93万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出371.04万元，占14.50 %。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出1914.81万元，占74.83%。主要是用于医院事业发展支出、公共卫生支出、事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出273.08万元，占10.67%。主要是用于住房公积金、购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2677.69万元，支出决算为2558.93万元，完成年初预算的95.56%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算389.31万元，支出决算为371.04万元，完成年初预算的95.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位离退休经费调整发放方式，2022年采取每月预付，下年补发，导致决算数小于预算数。

2、卫生健康支出年初预算2022.05万元，支出决算为1914.81万元，完成年初预算的94.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际事业支出比年初预算减少。

3、住房保障支出年初预算266.33万元，支出决算数273.08万元，完成年初预算的102.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，新入事业编人员经费预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1884.47万元，其中：

人员经费1505.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入4000万元，本年支出4000万元，年末结转和结余0万元。其中：

其他支出。支出决算为4000万元，属于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于医院能力建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

     九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年未安排财政拨款“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算数为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费支出因公出国(境)费，故预算数和决算数均为0。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费公务用车购置费支出，故预算数和决算数均为0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年未实际安排财政拨款公务用车运行费支出，故决算数为0。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费公务接待费支出，故预算数和决算数均为0。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）0。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，2022年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额10483.01万元，其中：政府采购货物支出 8575.33万元、政府采购工程支出1782.98 万元、政府采购服务支出124.70 万元。授予中小企业合同金额10296.26万元，占政府采购支出总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额2435.16万元，占授予中小企业合同金额的23.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，神农架林区人民医院共有车辆7 辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡义诊及太和专家来院进行医疗技术指导；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的2.97％。从评价情况来看，2022年预算绩效严格执行绩效管理、财务管理制度，资金收入支出安全，运行平稳，情况良好。

本单位组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2022年单位预算执行情况良好，绩效目标较合理，绩效指标也比较明确；财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障；项目执行到位，起到了很好的社会效应，为老百姓提供更多的服务。全年年初预算数21876.39万元，执行数 18028.40万元，完成预算的82.41%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行与支出方向、政策依据、单位职责及其事业发展规划相关。发现的问题及原因：主要年初绩效目标设定与执行存在偏差，绩效目标设立有不准确。下一步改进措施：主要是不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，兼顾财务与业务指标对预算绩效考核进行优化。

2022年度神农架林区人民医院部门整体绩效自评表

单位名称：神农架林区人民医院                  填报日期： 2023年7月30日

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

神农架林区人民医院2022年在部门决算中反映本单位项目绩效自评结果均完成。

2022年度神农架林区人民医院派驻专家补助项目绩效自评综述：项目绩效自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）住院医师规范化总体评估合格率目标值100%，完成值100%。（2）项目执行时限为2022年，完成。（3）入院三日确认率目标值80%，完成。（4）减少老百姓的就医困难目标值有所减少，完成。（5）污染零发生，完成。（6）患者及家属满意度目标值100%，完成。（7）专家所在单位满意度目标值100%，完成。未完成的绩效目标为经济目标：一是提升业务收入1%，实际完成-7.5%。发现的问题及原因：年初绩效目标设定与执行略有偏差，未全面考虑相关影响因素。主要是受疫情持续性影响及单位进行大型建设的影响。下一步改进措施：一是在今后绩效管理工作中，将绩效理念和方法融入项目储备和预算编制，科学设定绩效目标，正确选择绩效指标，准确设定指标值。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。发挥评价作用,合理安排预算资金。

十四：财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开

2022年本单位取得财政专项资金220.69万元，其中公立医院改革资金75万元，省级医疗服务与保障能力提升资金140万元，主要是用于支持推进城市和县级公立医院综合改革相关工作，本年实际支出202.93万元，结余12.07万元结转下年使用。基本公卫经费5.69万元，主要是面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，本年实际支出5.52万元，结余0.17万元结转下年使用。

第四部分  其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

附件一：

2022年度神农架林区人民医院整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

整体绩效自评得分94分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算内资金全年执行100%。

2.完成的绩效目标。

党建工作迈上新台阶。一是健全制度保障。二是建强战斗堡垒。深入实施党建“双培养”工程，切实履行党总支主体责任。三是建强基层组织。积极开展支部标准化、规范化创建工作，严格落实“三会一课”制度，规范党员发展流程，指导各支部分类建立党建工作台账，进一步提高支部规范化建设水平。四是强化党建引领。将党建工作紧紧融入业务中

心工作，积极开展各项活动。五是强化行风建设。积极推动医院“作风建设提升年”活动方案。六是突出清廉医院建设，持续开展党规党纪普法宣教活动。

疫情防控工作上，充分发挥医院哨卡作用，持续推进常态化精准化疫情防控。不断强化院感管控，有效实施综合感控，确保国家感控十项基本制度落地。神农架出现疫情后，医院整建制接管第二人民医院。在疫情防控、全员核酸采样监测、正常诊疗的基础上，还承担了密接隔离转运、医疗救治、小分队追阳、党员干部下沉社区等职能职责，医院克服重重困难，保质保量完成各项工作任务。疫情防控进入新阶段以来，医院坚持“人民至上、生命至上”的理念，全院医务人员处于高负荷运转状态，做到“应收尽收”，不断优化救治工作机制，千方百计提高重症患者救治能力，倾尽全力守护人民群众身体健康和生命安全。

强化医疗质量和安全管理，坚持以患者为中心，以问题为导向，强化医疗质量安全管理,加强医疗核心制度落实，不断提升医疗服务技术，改善患者就医感受。强化基础医疗和护理质量建设，修订质控考核细则，实行更加全面的质量管理和全程质量控制，为促进医院协调发展构建质量和安全保障体系。注重“以人为本”的护理过程，以患者为中心，着力改善患者就医感受，以护士为核心，开展护士关爱行动，增强护士幸福感及归属感。加强药事管理。加大临床用药培训力度，支持药师主动积极参与临床规范化诊疗，逐步提高门诊及住院患者中药饮片使用率，使中药饮片使用更加合理。

持续加大学科专业建设力度，围绕“323”攻坚行动，进一步健全我院的诊疗科目，6月28日中医皮肤科开科。通过持续引进人才、不断改善硬软件条件等措施，借助太和本部的倾心帮扶，不断做强重点专科、补齐薄弱学科、提高急危重症患者的医疗救治能力。重点强化“五大急诊急救中心”建设，成功创建5个区级重点专科，区级重点专科达到19个，检验科正积极申报省级重点专科。

持续构建便捷高效的服务体系，牢固树立以病种管理为核心的理念。紧跟医保政策变化及时修订完善院内医保管理办法，认真做好医保政策宣传和基金规范使用管理。健全和规范临床路径管理，借助信息化手段把临床路径做实。

3.未完成的绩效目标。

在绩效目标设立过程执行有部分偏差，也需要进一步细化和量化。

(三)存在的问题和原因

预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。医院处于建设期，资金缺口较大。

(四)下一步拟改进措施

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

强化绩效管理理念,将绩效管理工作机制贯穿预算编制、执行、监督全过程中,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算和改进管理的重要依据,充分发挥评价作用,合理安排预算资金，切实提高资金使用绩效。

附件二：

2022年度派驻专家补助项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分94分。

（一）绩效目标完成情况

1、执行率为100%。

2、完成的绩效目标

（1）住院医师规范化总体评估合格率目标值100%，完成值100%。

（2）项目执行时限为2022年，完成。

（3）入院三日确认率目标值82%，完成。

（4）减少老百姓的就医困难目标值有所减少，完成。

（5）污染零发生，完成。

（6）患者及家属满意度目标值95%，完成。

（7）专家所在单位满意度目标值100%，完成。

3、未完成的绩效目标为经济目标：提升业务收入1%，主要是受疫情持续性影响。

（三）存在的问题和原因

年初绩效目标设定与执行有偏差，预算执行中受相关因素影响大。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，在今后绩效管理工作中，将绩效理念和方法融入项目储备和预算编制，科学设定绩效目标，正确选择绩效指标，准确设定指标值。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2、拟与预算安排相结合情况。

（1）加强资金绩效管理，把绩效评价结果运用到预算管理的全过程，真正管好用好项目资金。

（2）拟公开情况。按照财务管理制度，进行政务公开。