神农架林区第一人民医院 2021年度部门决算信息公开-神农架林区人民医院

神农架林区人民医院始建于1970年， 2014年5月被十堰市太和医院全面托管，更名为神农架林区人民医院/太和医院神农架林区医院。医院创办性质为承担区域内基本医疗卫生服务的公益二类事业单位，是全区唯一一所集医疗、急救、科研、教学、康复、保健为一体的二级甲等医院，国家爱婴医院，神农架林区“120”急救指挥调度救护中心，湖北省首批20家公立医院改革试点医院之一，全区城镇职工、城镇居民基本医疗保险定点医疗机构。

（一）医院实行党总支领导下的院长负责制。

（二）医院是由林区人民政府举办的非营利性医疗机构，是承担区城内基本医疗卫生服务的公益二类事业单位。

（三）医院经费来源是财政补助、服务收费和其他收入。

（四）医院的宗旨是维护公益性，即保障人民群众身心健康，为城乡居民提供基本医疗服务，为经济社会发展提供保障。

（五）医院是区域内的医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，是政府向区域居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。承担区域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、机构设置情况

（一）行政后勤科室：

1、综合办公室：由行政办公室、党务办公室、工会办、宣传科、应急办、小车队、档案室组成。

2、人力资源信息部：由人事科、信息科、统计科及电话回访办公室组成。

3、财务部：由财务室、物价管理科、绩效核算办、门诊楼收费室组成。

4、医务部：由医务科、科教科、120调度室、病案室、医疗投诉调处办公室组成。

5、门诊部 :由门诊投诉调处办公室、禁烟办公室及健康促进工作办公室组成。

6、护理部

7、公共卫生科：由疾病防疫、妇幼保健科组成。

8、院感办

9、药械科

10、设备科

11、后勤部：由总务科、基建科、保卫科、综治办及爱卫办组成。

12、质控办：由院感办及各质量管理委员会组成。

13、医联部:公立医院改革办公室、医保办、医疗协作、对口支援办、扶贫办组成。

14、监审部

（二）医疗、医技科室

1、内Ⅰ科 2、内Ⅱ科 3、儿科 4、外Ⅰ科 5、外Ⅱ科 6、五官科（耳鼻喉眼科） 7、手术麻醉科（手术室、麻醉科） 8、中医康复科 9、妇产科 10、危急重症医学科（ICU、急诊科） 11、检验科 12、影像科（超声科、影像科）13、口腔科 14、病理科 15、中医皮肤科 16、体检科（健康管理中心） 17、消毒供应中心

（三）人员构成

人民医院核定编制人员165人，其中全额事业编制8人，差额事业编制157人。实有人员312人，其中全额事业编8人，差额事业编157人，公益性岗位23人，合同制人员122人,太和常驻专家2人；退休人员97人；遗属人员8人。

从单位构成看，神农架林区人民医院单位决算由实行独立核算的神农架林区人民医院本级决算组成。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：神农架林区第一人民医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,738.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	8,552.72	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	209.42	八、社会保障和就业支出	39	269.13
	9		九、卫生健康支出	40	9,448.81
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	182.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,500.85	本年支出合计	58	9,900.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,629.26
年初结转和结余	29	4,309.81	年末结转和结余	60	3,280.80
	30			61
总计	31	14,810.66	总计	62	14,810.66
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：神农架林区第一人民医院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	10,500.85	1,738.71		8,552.72			209.42
208	社会保障和就业支出	269.13	269.13
20805	行政事业单位养老支出	262.95	262.95
2080502	事业单位离退休	118.91	118.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.05	144.05
20808	抚恤	6.18	6.18
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18
210	卫生健康支出	10,049.06	1,286.93		8,552.72			209.42
21002	公立医院	9,950.84	1,188.71		8,552.72			209.42
2100201	综合医院	9,950.84	1,188.71		8,552.72			209.42
21004	公共卫生	2.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22
2101102	事业单位医疗	96.22	96.22
221	住房保障支出	182.65	182.65
22102	住房改革支出	182.65	182.65
2210201	住房公积金	87.25	87.25
2210203	购房补贴	95.40	95.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：神农架林区第一人民医院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	9,900.59	8,818.23	1,082.36
208	社会保障和就业支出	269.13	269.13
20805	行政事业单位养老支出	262.95	262.95
2080502	事业单位离退休	118.91	118.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.05	144.05
20808	抚恤	6.18	6.18
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18
210	卫生健康支出	9,448.81	8,366.45	1,082.36
21002	公立医院	9,345.99	8,263.63	1,082.36
2100201	综合医院	9,333.55	8,263.63	1,069.92
2100299	其他公立医院支出	12.44		12.44
21004	公共卫生	6.60	6.60
2100408	基本公共卫生服务	1.06	1.06
2100409	重大公共卫生服务	5.54	5.54
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22
2101102	事业单位医疗	96.22	96.22
221	住房保障支出	182.65	182.65
22102	住房改革支出	182.65	182.65
2210201	住房公积金	87.25	87.25
2210203	购房补贴	95.40	95.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：神农架林区第一人民医院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,738.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.13	269.13
	9		九、卫生健康支出	41	1,545.19	1,545.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	182.65	182.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,738.71	本年支出合计	59	1,996.97	1,996.97
年初财政拨款结转和结余	28	1,161.69	年末财政拨款结转和结余	60	903.43	903.43
一般公共预算财政拨款	29	1,161.69		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,900.40	总计	64	2,900.40	2,900.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：神农架林区第一人民医院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	栏次	1	2	3
合计	合计	1,996.97	1,592.31	404.66
208	社会保障和就业支出	269.13	269.13
20805	行政事业单位养老支出	262.95	262.95
2080502	事业单位离退休	118.91	118.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.05	144.05
20808	抚恤	6.18	6.18
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18
210	卫生健康支出	1,545.19	1,140.53	404.66
21002	公立医院	1,442.37	1,037.71	404.66
2100201	综合医院	1,429.93	1,037.71	392.22
2100299	其他公立医院支出	12.44		12.44
21004	公共卫生	6.60	6.60
2100408	基本公共卫生服务	1.06	1.06
2100409	重大公共卫生服务	5.54	5.54
21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22
2101102	事业单位医疗	96.22	96.22
221	住房保障支出	182.65	182.65
22102	住房改革支出	182.65	182.65
2210201	住房公积金	87.25	87.25
2210203	购房补贴	95.40	95.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：神农架林区第一人民医院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,380.90	302	商品和服务支出	86.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	601.63	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	137.42	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	310.69	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	96.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	87.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	125.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置
30302	退休费	118.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	41.86	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.35
人员经费合计		1,505.98	公用经费合计					86.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：神农架林区第一人民医院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：神农架林区第一人民医院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：神农架林区第一人民医院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	栏次	1	2	3
合计	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为14810.66万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4021.30万元，下降21.35%，主要原因是本年度无拨入大型项目建设资金及捐赠收入，2020年财政项目拨入有基本建设资金及受疫情影响接收捐赠收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10500.85万元。其中：财政拨款收入1738.71万元，占本年收入16.56%；事业收入8552.72万元，占本年收入81.45%；其他收入209.42万元，占本年收入1.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9900.59万元。其中：基本支出 8818.23万元，占本年支出89.07%；项目支出1082.36万元，占本年支出10.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1738.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1016.85万元，下降 36.90%。主要原因是:本年度无拨入大型项目建设资金，2020年财政项目拨入有基本建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1996.97万元，占本年支出合计的20.17 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少817.94 万元，下降29.06%。主要原因是2020年财政局拨入抗疫特别国债安排的支出，2021年未有此项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1996.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1996.97万元，占100%。其中社会保障和就业支出269.13万元，占13.5%；卫生健康支出1545.19万元，占77.4%；住房保障支出182.65万元，占9.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4523.26万元，支出决算为1996.97万元，完成年初预算的44.15%。其中：社会保障和就业支出年初预算556.09万元，支出决算数269.13万元，完成年初预算的48.40%;卫生健康支出年初预算3782.45万元，支出决算数1545.19万元，完成年初预算的40.85%；住房保障支出年初预算184.71万元，支出决算数182.65万元，完成年初预算的98.88%。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为4523.26万元，支出决算为1996.97万元，完成年初预算的44.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初单位预算将财政拨入其他口径来源的基建结余资金归入在财政拨款收入中，导致预算金额比决算金额大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1592.31万元，其中：

人员经费1505.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 86.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年未安排财政拨款“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算数为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费支出因公出国(境)费，故预算数和决算数均为0。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费公务用车购置费支出，故预算数和决算数均为0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少16万元，主要原因是本年未实际安排财政拨款公务用车运行费支出，故决算数为0。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费公务接待费支出，故预算数和决算数均为0。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）0。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，2021年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额6777.72万元，其中：政府采购货物支出3780.68万元、政府采购工程支出 2831.13万元、政府采购服务支出165.91 万元。授予中小企业合同金额 6777.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额229.16万元，占政府采购支出总额的 3.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年 12月31日，神农架林区人民医院共有车辆7 辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡义诊及太和专家来院进行医疗技术指导；单位价值50 万元以上通用设备2台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备18台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的26.14％。从评价情况来看，2021年预算绩效严格执行财务管理制度，资金收入支出安全，运行平稳，情况良好。

本单位组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2021年单位预算执行情况良好，绩效目标较合理，绩效指标也比较明确；财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障；项目执行到位，起到了很好的社会效应，减少老百姓就医困难。全年年初预算数14449.26 万元，执行数 14810.66万元，完成预算的 102.50%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行与支出方向、政策依据、单位职责及其事业发展规划相关。发现的问题及原因：主要年初绩效目标设定与执行略有偏差，绩效目标设立有不准确，未考虑相关影响因素。下一步改进措施：主要是不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，兼顾财务与业务指标对预算绩效考核进行优化。

2021年度神农架林区人民医院部门整体绩效自评表

单位名称：神农架林区人民医院填报日期： 2022年7月30日

单位名称		神农架林区人民医院
基本支出总额		8818.23万元			项目支出总额	1082.36万元
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	14449.26万元	14810.66万元	102.50%	19
年度目标1：（30分）		提升医疗服务能力、强化医疗质量和安全
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次		≥120000人次	135676人次	5
		数量指标	住院人次		≥6500人次	6738人次	5
		质量指标	门诊病历书写合格率		≥ 90%	≥92%	4.5
	效益指标	社会效益	逐步解决居民看病难问题		有所减少	有所减少	5
	可持续影响	可持续影响	医疗服务能力提升		逐步提高	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院服务满意度		≥ 90 %	98.60%	4.5
年度目标2：（25分）		提供辖区内医疗应急保障服务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	120出诊次数		≥300次	352次	5
		质量指标	10分钟出诊率		≥ 95 %	100%	5
	效益指标	社会效益	减少老百姓急救困难		有所减少	有所减少	4.5
	可持续影响	可持续影响	逐步提高医疗服务能力		逐步提高	逐步提高	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥ 95 %	99%	4.5
年度目标3：（25分）		促进全区健康体检工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全年体检人次		≥5000人次	5426人次	5
		质量指标	体检报告书合格率		≥ 85 %	90%	5
	效益指标	社会效益	有效预防区内区民健康，提高生存质量		逐步提高	逐步提高	4.5
	可持续影响	可持续影响	项目覆盖体检服务能力提升		逐步提高	逐步提高	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度		≥ 90 %	93%	4.5
总分		95分
偏差大或目标未完成原因分析		年初绩效目标设定与执行略有偏差，绩效目标设立有不准确，未考虑相关影响因素。
改进措施及结果应用方案		不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，兼顾财务与业务指标对预算绩效考核进行优化。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

神农架林区人民医院2021年在部门决算中反映本单位项目绩效自评结果均完成。

2021年度神农架林区人民医院派驻专家补助项目绩效自评综述：项目绩效自评得分95分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）住院医师规范化总体评估合格率目标值100%，完成值100%。（2）项目执行时限为2021年，完成。（3）入院三日确认率目标值80%，完成。（4）减少老百姓的就医困难目标值有所减少，完成。（5）污染零发生，完成。（6）患者及家属满意度目标值100%，完成。（7）专家所在单位满意度目标值100%，完成。未完成的绩效目标为经济目标：一是提升业务收入5%，实际完成4.67%。发现的问题及原因：年初绩效目标设定与执行略有偏差，未全面考虑相关影响因素。主要是受疫情持续性影响及单位进行大型建设的影响。下一步改进措施：一是在今后绩效管理工作中，将绩效理念和方法融入项目储备和预算编制，科学设定绩效目标，正确选择绩效指标，准确设定指标值。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

神农架林区人民医院派驻专家补助绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称

神农架林区人民医院派驻专家补助

中央主管部门

地方主管部门

神农架林区卫生健康委员会

项目资金（万元）

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率（B/A）

得分（30分）

年度资金总额

100%

其中：中央补助

地方资金

100%

其他资金

年度总体目标

总体目标

建立和完善医疗救治水平，加强医疗急救能力整体提升。

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年完成值

分值

绩效指标

产出指标

数量指标

住院医师规范化总体评估合格率

100%

质量指标

提升业务收入

4.76%

时效指标

项目执行时限

2021年

效益指标

经济效益指标

入院三日确认率

80%

完成

社会效益指标

减少老百姓的就医困难

有所减少

生态效益指标

污染零发生

满意度指标

服务对象指标满意度

患者满意

100%

专家所在单位满意

100%

总得分

偏差大或目标未完成原因分析

年初绩效目标设定与执行略有偏差，绩效目标设立有不准确，未考虑相关影响因素。

改进措施及结果应用方案

在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政督导中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

无

注：1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金的等。

2.定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定量指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含80%）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。发挥评价作用,合理安排预算资金。

十四：财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开

2021年本单位取得一般性转移支付资金153万元，其中公立医院改革资金151万元，主要是用于支持推进城市和县级公立医院综合改革相关工作，本年实际支出151万元。基本公卫经费2万元，主要是面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，本年实际支出2万元。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

附件一：

2021年度神农架林区人民医院整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

整体绩效自评得分95分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算内资金全年执行100%。

2.完成的绩效目标。

按照疫情防控要求，强化关口前移和源头控制，充分发挥医院哨卡作用，新建了PCR实验室为疫情防控监测提供有力保障，扎实开展发热病人的闭环管理，严格落实各项院感防控措施。组织医务人员新冠疫苗应种尽种，接种率达到99%，加强重点人群核酸应检尽检及常态化环境核酸检测工作。

医疗质量方面：严格落实十八项核心制度，全面推进围手术期管理，逐步开展临床路径，每月对病历书写质量、输血质量、手术质量、合理用药进行质控，加强考核，持续规范医疗行为。

创新服务模式，提升服务品质。继续深化医疗护理服务模式创新，积极推进“舒适护理”服务品牌创建，实现医疗服务品牌化。以二级医院考核评价体系为蓝本，以患者为中心，构建诚挚阳光沟通模式，不断提升患者满意度。

科研、科教、继教方面：充分利用好各级科技项目申报和资金支持平台，独立或合作申请更多更好的科研课题。2021年管理科研项目36项，引进推广适宜新开展技术18项，新申报省级科研项目1项，区级科研项目4项，发表论文14篇。医院集体和个人相继荣获了一批新荣誉，先后获得省级以上表彰10项，区级以上表彰14项。

推进医疗质量安全改进目标，成立了五大专病防治中心，切实把“323”攻坚落到实处，健全完善专病筛查和档案管理，推行标准化诊疗，提高诊疗效果，不断提升医疗安全的科学化、规范化和精细化管理。承担全区“120”急救、突发公共卫生时间应急处置、春秋两季征兵体检，以及全区大型活动和会议及新冠疫苗接种医疗保障。做好疾病预防控制和妇幼保健工作。

持续强化信息化平台和智慧医院建设，更新升级现有信息系统，建设并改造相关信息系统，为远程电子病历会诊和远程教学打下了基础，有效整合医院各部门、各方面的数据，尽快实现医院各类数据之间的交换与共享，提升信息的使用体验，并加强信息安全基础能力建设，提升了医院信息网络安全。

持续推进医共体内涵建设积极发挥医共体牵头医院作用，提供更加具体的 “订单式”帮扶指导。大力开展急救知识下社区进企业、志愿者科普宣教活动。持续开展巡回医疗、义诊活动，免费发放药品达到4万余元，免费检测血糖300人次，发放健康处方1000余份。

党建工作方面。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，一是制定和完善了《党总支工作条例》等规章制度，认真履行党总支书记抓党建工作第一责任人的职责。二是深入开展党史学习教育，邀请林区党校讲师来院专题宣讲，组织宣讲抗疫“大思政课”，阐述伟大抗疫精神，引导广大党员干部读懂抗疫精神密码。通过制作党史学习手册和工作简报，将党史学习教育成果转化为干事创业的强大动力，扎实开展“我为群众办实事”活动。三是以“百年奋斗医心向党”为主题，为庆祝建党100周年，开展职工运动会、文艺汇演、红色演讲等系列活动，营造高质量发展的文化氛围。党员干部深入社区学校，开展科普和义诊等活动。四是规范医院管理，完善权力监督。以“清风人医以典说法”普及法律知识，对重点岗位、重点人员、重点项目进行廉政约谈提醒，不断推进清廉医院建设。五是统筹做好工青妇等群团工作，做好应急管理、平安医院、内保、综治、信访、普法、双拥、干部保健、卫生城镇、文明创建等工作。

3.未完成的绩效目标。

在绩效目标设立过程执行有部分偏差，也需要进一步细化和量化。

(三)存在的问题和原因

预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。医院处于建设期，资金缺口较大。

(四)下一步拟改进措施

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

充分发挥评价作用,合理安排预算资金。强化绩效管理理念,将绩效管理工作机制贯穿预算编制、执行、监督全过程中,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算和改进管理的重要依据,切实提高资金使用绩效。

附件二：

2021年度派驻专家补助项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分95分。

（一）绩效目标完成情况

1、执行率为100%。

2、完成的绩效目标

（1）住院医师规范化总体评估合格率目标值100%，完成值100%。

（2）项目执行时限为2021年，完成。

（3）入院三日确认率目标值80%，完成。

（4）减少老百姓的就医困难目标值有所减少，完成。

（5）污染零发生，完成。

（6）患者及家属满意度目标值100%，完成。

（7）专家所在单位满意度目标值100%，完成。

3、未完成的绩效目标为经济目标：提升业务收入5%，主要是受疫情持续性影响及单位进行大型建设的影响。

（三）存在的问题和原因

年初绩效目标设定与执行略有偏差，绩效目标设立有不准确，未考虑相关影响因素。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，在今后绩效管理工作中，将绩效理念和方法融入项目储备和预算编制，科学设定绩效目标，正确选择绩效指标，准确设定指标值。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2、拟与预算安排相结合情况。

（1）加强资金绩效管理，把绩效评价结果运用到预算管理的全过程，真正管好用好项目资金。

（2）拟公开情况。按照财务管理制度，进行政务公开。

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