24小时咨询服务电话
18971920223
网上缴费平台
神农架林区第一人民医院 2021年度部门决算信息公开
时间:2022-08-30

 

 

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分:专业名词解释

为了提高部门决算的透明度,强化社会监督,根据《预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,神农架林区第一人民医院根据林区财政局统一部署,对2021年度部门决算进行公开。此次公开的主要内容包括单位概况、2021年度部门决算公开报表、2021年度部门决算公开说明、专业名词解释等四个方面的内容,涉及部门概况3项、决算公开报表9张、决算公开说明6项。报表按照收付实现制的原则填写,经卫生主管部门、财政部门审核,批复后公示。

第一部分:单位概况

一、单位职责

神农架林区人民医院始建于1970年, 2014年5月被十堰市太和医院全面托管,更名为神农架林区人民医院/太和医院神农架林区医院。医院创办性质为承担区域内基本医疗卫生服务的公益二类事业单位,是全区唯一一所集医疗、急救、科研、教学、康复、保健为一体的二级甲等医院,国家爱婴医院,神农架林区“120”急救指挥调度救护中心,湖北省首批20家公立医院改革试点医院之一,全区城镇职工、城镇居民基本医疗保险定点医疗机构。

(一)医院实行党总支领导下的院长负责制。

(二)医院是由林区人民政府举办的非营利性医疗机构,是承担区城内基本医疗卫生服务的公益二类事业单位。

(三)医院经费来源是财政补助、服务收费和其他收入。

(四)医院的宗旨是维护公益性,即保障人民群众身心健康,为城乡居民提供基本医疗服务,为经济社会发展提供保障。

(五)医院是区域内的医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带,是政府向区域居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。承担区域居民的常见病、多发病诊疗,危急重症抢救与疑难病转诊,农村基层医疗卫生机构人员培训指导,以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、机构设置

(一)行政后勤科室:

1、综合办公室:由行政办公室、党务办公室、工会办、宣传科、应急办、小车队、档案室组成。

2、人力资源信息部:由人事科、信息科、统计科及电话回访办公室组成。

3、财务部:由财务室、物价管理科、绩效核算办、门诊楼收费室组成。

4、医务部:由医务科、科教科、120调度室、病案室、医疗投诉调处办公室组成。

5、门诊部 :由门诊投诉调处办公室、禁烟办公室及健康促进工作办公室组成。   

6、护理部

7、公共卫生科:由疾病防疫、妇幼保健科组成。

8、院感办

9、药械科

10、设备科

11、后勤部:由总务科、基建科、保卫科、综治办及爱卫办组成。

12、质控办:由院感办及各质量管理委员会组成。

13、医联部:公立医院改革办公室、医保办、医疗协作、对口支援办、扶贫办组成。

14、监审部

(二)医疗、医技科室

1、内Ⅰ科  2、内Ⅱ科  3、儿科   4、外Ⅰ科 5、外Ⅱ科  6、五官科(耳鼻喉眼科) 7、手术麻醉科(手术室、麻醉科) 8、中医康复科 9、妇产科 10、危急重症医学科(ICU、急诊科) 11、检验科 12、影像科(超声科、影像科)13、口腔科 14、病理科  15、中医皮肤科  16、体检科(健康管理中心)  17、消毒供应中心

(三)人员构成

人民医院核定编制人员165人,其中全额事业编制8人,差额事业编制157人。实有人员312人,其中全额事业编8人,差额事业编157人,公益性岗位23人,合同制人员122人,太和常驻专家2人;退休人员97人;遗属人员8人。

第二部分:2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)收入决算总体情况说明

2021财政拨款收入为1738.71万元,事业收入8552.72万元,其他收入209.42万元,本年收入合计16250.94万元;年初年初结转和结余4309.81万元(系按进度拨付尚未结算的资金),共计14810.66万元。其中:财政拨款收入为1738.71万元,与上年决算3755.56万元相比减少2016.85万元,下降53.70%;事业收入8552.72万元,与上年决算8171.38万元相比增加381.34万元,上升4.67%;其他收入209.42万元比上年4324万元相比减少4114.58万元,下降95.16%。与2021年预算收入14449.26万元相比增加361.40万元,增加2.5%。本年度财政拨款收入减少的主要原因:本年度无拨入大型项目建设资金,2020年财政项目拨入有重大疫情防控救治体系建设传染病隔离病区和负压病房扩建项目建设资金和发热门诊建设资金。

)支出决算总体情况说明

2021年支出决算9900.59万元,与上年决算支出14522.15万元相比减少4621.56万元,下降31.82%,下降的主要原因是1、本年度疫情防控人员经费支出、物资支出减少。2、2020年支出有守护天使大型设备购置。2021年预算支出14449.26万元相比减少4548.67万元,下降31.48%。下降的主要原因:1、专用材料费药品、卫生材料预算较宽裕,2、基本建设项目受建设进度影响未完全支出

二、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费支出总额86.33万元,比年初预算82.97万元相比增加了4%,2021年度机关运行经费增长的主要原因:设备维修保养的增加。

三、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额6777.72万元,其中:政府采购货物支出3780.68万元,政府采购工程支出2831.13万元,政府采购服务支出165.91万元。授予中小企业合同金额6777.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额229.16万元,占政府采购支出总额的3%。

四、“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况:2021年未发生财政拨款支出安排的“三公”经费支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门单位共有车辆7辆,其中,特种专业技术用车5辆,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备18台(套)。

六、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的2.5%。从评价情况来看:2021年预算绩效严格执行财务管理制度,资金收入支出安全,运行平稳,情况良好。

(二)部门决算绩效自评结果

从评价情况来看2021年底已完成绩效目标,绩效目标合理,绩效指标明确;财政的相关资金到位及时,为资金的使用提供了保障;项目执行到位,起到了很好的社会效应,减少老百姓就医困难

2021年度神农架林区人民医院派驻专家补助项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

自评得分94分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率为100%。

2、完成的绩效目标

1)住院医师规范化总体评估合格率目标值100%,完成值100%。

2)项目执行时限为2021年,完成。

3)入院三日确认率目标值80%,完成。

4)减少老百姓的就医困难目标值有所减少,完成。

5)污染零发生,完成。

6)患者及家属满意度目标值100%,完成值100%。

7)专家所在单位满意度目标值100%,完成值100%。

3、未完成的绩效目标为经济目标:提升业务收入5%,主要是受疫情持续性影响及单位进行大型建设的影响。

(三)存在的问题和原因

年初绩效目标设定与执行略有偏差,绩效目标设立有不准确,未考虑相关影响因素。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施,在今后绩效管理工作中,将绩效理念和方法融入项目储备和预算编制,科学设定绩效目标,正确选择绩效指标,准确设定指标值。在年初制定绩效目标时,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。

2、拟与预算安排相结合情况。

1)加强资金绩效管理,把绩效评价结果运用到预算管理的全过程,真正管好用好项目资金。

2)拟公开情况。按照财务管理制度,进行政务公开。

(三)绩效评价结果应用情况

1部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                                            神农架林区人民医院

                                                               2022年08月29日

附件1:神农架林区人民医院决算公开表

http://snjhospital.com/post/13/831

附件2 :神农架林区人民医院派驻专家补助绩效目标自评表

http://snjhospital.com/post/13/832

 

 

版权所有 鄂ICP备18013613号-1